Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 8.606.400
Nro. Solicitud de Transferencia
49202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.606.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50978
Monto Contrato
₲ 8.606.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.184.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.184.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237616
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Inst. para la Descentralizacion Efectiva de Politicas de Igualdad de Genero Local y Departamental