Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 2.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.394.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60054
Monto Contrato
₲ 11.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.860.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.860.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243201
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRSION DE PLAN0S
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes