Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003151
Monto de la Factura
₲ 1.542.625
Nro. Solicitud de Transferencia
161524
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.542.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59082
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.528.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.528.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233457
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero