Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023220
Monto de la Factura
₲ 46.424.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112871
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.424.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58148
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.528.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.528.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241011
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de alfombras cortinas banderas y tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil