Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51838
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233943
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Brother
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo