Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 1.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.288.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54249
Monto Contrato
₲ 1.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.283.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.283.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239071
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina y computación
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes