Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010639
Monto de la Factura
₲ 3.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59743
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.124.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51394
Monto Contrato
₲ 3.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.970.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.970.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas