Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010537
Monto de la Factura
₲ 2.747.600
Nro. Solicitud de Transferencia
117106
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.747.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60406
Monto Contrato
₲ 2.747.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.612.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.612.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238466
Nombre de la Licitación
Adqusición de Utiles de Oficina e Insumos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas