Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051427
Monto de la Factura
₲ 58.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117764
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59925
Monto Contrato
₲ 58.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.012.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.012.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232928
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar