Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001833
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112625
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52261
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234513
Nombre de la Licitación
Llamado Servicio de Transporte Aereos (2012 /2013).
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo