Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 1.040.100
Nro. Solicitud de Transferencia
50841
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50498
Monto Contrato
₲ 1.040.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.036.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.036.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232060
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica