Datos del Pago
Nro. de Factura
1070/2012
Monto de la Factura
₲ 217.204
Nro. Solicitud de Transferencia
121174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.204
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
CS 1698/OC-PR 23/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61301
Monto Contrato
₲ 29.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.843.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.843.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237068
Nombre de la Licitación
Adquisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr