Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2754861
Monto de la Factura
₲ 3.982.420
Nro. Solicitud de Transferencia
50384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.982.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51441
Monto Contrato
₲ 3.982.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.786.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.786.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados