Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 15.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97498
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
001/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57949
Monto Contrato
₲ 15.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.359.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.359.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama