Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004045
Monto de la Factura
₲ 2.652.092
Nro. Solicitud de Transferencia
159793
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.652.092
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67045
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248123
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECAUDACION DE CAUDALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo