Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023471
Monto de la Factura
₲ 4.261.154
Nro. Solicitud de Transferencia
105784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.261.154
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49795
Monto Contrato
₲ 83.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.039.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.039.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233789
Nombre de la Licitación
Pasajes
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer