Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 21.745.090
Nro. Solicitud de Transferencia
160318
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.745.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
1337
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67817
Monto Contrato
₲ 61.745.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.679.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.679.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo