Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 12.063.850
Nro. Solicitud de Transferencia
95044
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.063.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49740
Monto Contrato
₲ 12.063.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.469.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.469.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234577
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 02/12 ADQ. PAPEL CARTON E IMPRESOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación