Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7130291
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117119
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57086
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236879
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO DE LINEAS TELEFONICAS E INTERNOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados