Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044933
Monto de la Factura
₲ 7.016.850
Nro. Solicitud de Transferencia
23015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.016.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
55.0501.033765/000
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47759
Monto Contrato
₲ 7.016.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.672.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.672.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228725
Nombre de la Licitación
Seguro para vehículos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes