Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 28.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44104
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59507
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.449.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.449.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242077
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social