Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 10.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122847
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.261.363
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCORZARA FRANCO & ASOCIADOS
RUC
80017345-7
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61095
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.223.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.223.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233904
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer