Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4681089
Monto de la Factura
₲ 14.656.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.656.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57399
Monto Contrato
₲ 14.656.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.938.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.938.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241629
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados