Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 36.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49194
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.205.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50358
Monto Contrato
₲ 36.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.430.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.430.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237670
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Inst. para la Descentralizacion Efectiva de Politicas de Igualdad de Genero Local y Departamental