Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020180
Monto de la Factura
₲ 15.133.910
Nro. Solicitud de Transferencia
32905
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2012
Fecha de la Transferencia
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.133.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO
RUC
80003680-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47459
Monto Contrato
₲ 15.133.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.392.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.392.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia