Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002353
Monto de la Factura
₲ 17.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61030
Monto Contrato
₲ 17.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.661.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.661.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTOS FISICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar