Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027838
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78715
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54522
Monto Contrato
₲ 5.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.657.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.657.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231959
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Equipos Inofrmáticos.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil