Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 11.844.300
Nro. Solicitud de Transferencia
35647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.844.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47696
Monto Contrato
₲ 11.844.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.263.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.263.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231762
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES - AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas