Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002259
Monto de la Factura
₲ 6.201.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107048
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.201.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58606
Monto Contrato
₲ 6.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.897.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.897.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229045
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional