Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000321
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102533
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51070
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.670.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.670.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional