Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024203
Monto de la Factura
₲ 17.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122360
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.415.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59412
Monto Contrato
₲ 17.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.881.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.881.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242997
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Consolidacion de Mecanismos Institucionales para la Atencion, Prevencion, Proteccion y Reintegracion de Victimas de la Trata de Personas