Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024205
Monto de la Factura
₲ 3.836.768
Nro. Solicitud de Transferencia
122818
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.836.768
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49940
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.069.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.069.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238213
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes al exterior
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas