Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002178
Monto de la Factura
₲ 20.696.900
Nro. Solicitud de Transferencia
117156
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.696.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
009/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60626
Monto Contrato
₲ 23.758.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.593.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.593.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238466
Nombre de la Licitación
Adqusición de Utiles de Oficina e Insumos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas