Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 2.958.400
Nro. Solicitud de Transferencia
79173
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.813.384
Retención DNCP
₲ 10.543
Retención IVA
₲ 80.684
Retención Renta
₲ 53.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-155685
Monto Contrato
₲ 76.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.553.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.382.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341877
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Aire Sede Salto del Guaira Filiales Katuete y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu