Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021500
Monto de la Factura
₲ 3.438.100
Nro. Solicitud de Transferencia
31530
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.269.571
Retención DNCP
₲ 12.252
Retención IVA
₲ 93.766
Retención Renta
₲ 62.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-65314
Monto Contrato
₲ 3.438.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.269.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.269.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246000
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa