Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 8.022.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.022.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-65319
Monto Contrato
₲ 8.022.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.629.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.629.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246000
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa