Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-003-0000803 ₲ 2.079.000 ₲ 2.079.000 28-01-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-003-0000693 ₲ 9.389.160 ₲ 9.389.160 27-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-003-0000697 ₲ 4.618.680 ₲ 4.618.680 02-11-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-003-0000670 ₲ 3.298.680 ₲ 3.298.680 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-003-0000583 ₲ 3.014.000 ₲ 3.014.000 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-003-0000571 ₲ 3.880.072 ₲ 3.880.072 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-003-0000547 ₲ 1.089.176 ₲ 1.089.176 14-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-003-0000546 ₲ 5.999.960 ₲ 5.999.960 14-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-001-0002852 ₲ 3.067.680 ₲ 3.067.680 14-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154650 001-003-0000528 ₲ 2.610.600 ₲ 2.610.600 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
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