Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0250216 ₲ 434.810 ₲ 434.810 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0250205 ₲ 7.000.000 ₲ 7.000.000 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0247743 ₲ 1.766.750 ₲ 1.766.750 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0247739 ₲ 1.499.895 ₲ 1.499.895 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0247734 ₲ 2.299.940 ₲ 2.299.940 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0247709 ₲ 1.218.240 ₲ 1.218.240 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0247705 ₲ 1.253.450 ₲ 1.253.450 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0245200 ₲ 1.133.060 ₲ 1.133.060 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0245197 ₲ 1.078.460 ₲ 1.078.460 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0239934 ₲ 9.999.660 ₲ 9.999.660 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
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