| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154652 | 001-001-0237749 | ₲ 618.120 | ₲ 618.120 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154652 | 001-001-0237745 | ₲ 3.999.700 | ₲ 3.999.700 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154652 | 001-001-0237736 | ₲ 1.299.820 | ₲ 1.299.820 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154652 | 001-001-0236871 | ₲ 3.019.400 | ₲ 3.019.400 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154652 | 001-001-0236868 | ₲ 1.524.500 | ₲ 1.524.500 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |