Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0255337 ₲ 1.055.850 ₲ 1.055.850 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0255336 ₲ 1.344.030 ₲ 1.344.030 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0255327 ₲ 6.699.885 ₲ 6.699.885 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0245166 ₲ 1.214.000 ₲ 1.214.000 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0250247 ₲ 352.900 ₲ 352.900 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0250244 ₲ 919.860 ₲ 919.860 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0250240 ₲ 3.260.000 ₲ 3.260.000 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0250235 ₲ 717.675 ₲ 717.675 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0250229 ₲ 2.042.050 ₲ 2.042.050 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154652 001-001-0250223 ₲ 989.800 ₲ 989.800 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
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