Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0247745 ₲ 254.500 ₲ 254.500 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0247744 ₲ 1.790.100 ₲ 1.790.100 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0247742 ₲ 1.510.000 ₲ 1.510.000 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0247741 ₲ 1.499.950 ₲ 1.499.950 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0247735 ₲ 1.499.750 ₲ 1.499.750 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0247710 ₲ 1.376.300 ₲ 1.376.300 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0247703 ₲ 1.162.340 ₲ 1.162.340 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0247701 ₲ 1.854.910 ₲ 1.854.910 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0245199 ₲ 2.295.996 ₲ 2.295.996 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0245198 ₲ 2.442.900 ₲ 2.442.900 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
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