Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0255342 ₲ 1.686.750 ₲ 1.686.750 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0255329 ₲ 1.586.830 ₲ 1.586.830 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0245167 ₲ 3.749.950 ₲ 3.749.950 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0250248 ₲ 485.200 ₲ 485.200 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0250243 ₲ 1.629.890 ₲ 1.629.890 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0250237 ₲ 1.750.000 ₲ 1.750.000 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0250234 ₲ 449.530 ₲ 449.530 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0250227 ₲ 2.758.930 ₲ 2.758.930 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0250217 ₲ 616.980 ₲ 616.980 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0250203 ₲ 4.000.000 ₲ 4.000.000 30-07-2010 Ver Detalle del Pago
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