| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154653 | 001-001-0237748 | ₲ 655.000 | ₲ 655.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154653 | 001-001-0237743 | ₲ 3.999.400 | ₲ 3.999.400 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154653 | 001-001-0236870 | ₲ 1.477.500 | ₲ 1.477.500 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154653 | 001-001-0236869 | ₲ 999.790 | ₲ 999.790 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |