| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440601 | 001-002-0004312 | ₲ 10.220.000 | ₲ 9.525.040 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440601 | 001-002-0004311 | ₲ 4.095.000 | ₲ 3.816.540 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440601 | 001-002-0004310 | ₲ 3.978.000 | ₲ 3.707.495 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |