| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-001-0020520 | ₲ 3.303.000 | ₲ 3.078.397 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-001-0020519 | ₲ 15.800.000 | ₲ 14.725.600 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |