Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 207046 001-001-0011840 ₲ 1.823.605 ₲ 1.823.605 27-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 207046 001-001-0012036 ₲ 2.104.200 ₲ 2.104.200 24-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 207046 001-001-0011748 ₲ 645.435 ₲ 645.435 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 207046 001-001-0011745 ₲ 645.435 ₲ 645.435 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 207046 001-001-0011744 ₲ 645.435 ₲ 645.435 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 207046 001-001-0011743 ₲ 645.435 ₲ 645.435 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 207046 001-001-0011742 ₲ 645.435 ₲ 645.435 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 207046 001-001-0011741 ₲ 645.435 ₲ 645.435 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 207046 001-001-0011738 ₲ 268.635 ₲ 268.635 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 207046 001-001-0011737 ₲ 645.435 ₲ 645.435 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
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