| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207046 | 001-001-0010358 | ₲ 1.148.440 | ₲ 1.148.440 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207046 | 001-001-0010288 | ₲ 152.000 | ₲ 152.000 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207046 | 0 | ₲ 1.765.350 | ₲ 1.765.350 | 24-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207046 | 001-001-0010291 | ₲ 666.500 | ₲ 666.500 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 207046 | 001-001-0010290 | ₲ 887.560 | ₲ 887.560 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago |