| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211316 | 001-004-0000339 | ₲ 21.430.700 | ₲ 21.430.700 | 07-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211316 | 001-004-0000298 | ₲ 7.196.500 | ₲ 7.196.500 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago |