Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-004-0000445 ₲ 1.258.220 ₲ 1.258.220 25-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-004-0000443 ₲ 1.258.220 ₲ 1.258.220 25-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-004-0000383 ₲ 5.683.460 ₲ 5.683.460 25-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-004-0000381 ₲ 390.000 ₲ 390.000 25-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-004-0000380 ₲ 196.500 ₲ 196.500 25-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-004-0000378 ₲ 4.811.000 ₲ 4.811.000 25-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-004-0000341 ₲ 2.741.000 ₲ 2.741.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-004-0000340 ₲ 588.500 ₲ 588.500 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-004-0000291 ₲ 6.398.000 ₲ 6.398.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-004-0000365 ₲ 5.502.500 ₲ 5.502.500 30-09-2011 Ver Detalle del Pago
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