| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213173 | 001-001-0319058 | ₲ 26.600 | ₲ 26.600 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213173 | 001-001-0319057 | ₲ 57.900 | ₲ 57.900 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213173 | 001-001-0319056 | ₲ 1.251.500 | ₲ 1.251.500 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213173 | 001-001-0319055 | ₲ 546.500 | ₲ 546.500 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago |